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prozessorientiert
Auditprogramm
Auditplan

Prozessorientierter Auditplan

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Hier hab ich mal ein Tool erstellt das mir bei meiner Auditplanung hilft, es zeigt mir welches Kapitel der Norm in welchem Prozess abgebildet ist. Ferner ist hier der Prozessorientierte Ansatz gegeben.
Um ein Feedback eurer seits würde ich mich freuen...
Erik Bacher

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Dateiautor

Erik Bacher

Dateiversion

Datum

Februar 21, 2019

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Hallo Herr Bacher,
ich kann mich meinen Vorgängern nur anschließen, da ich über die Jahre von externen Auditoren immer die Antwort bekam, dass es keinen Fragenkatalog, Checklist für die 9001 gäbe. Danke an dieser Stelle für ihren Input!
Frage:

Haben die im Reiter angebenden Jahreszahlen 2019 ff (B66 bis B68) eine Verknüpfung oder Bedeutung, bzw. wozu sind diese in der Tabelle angeführt?
Die angegebenen Prozesse (D4 bis W4) sind eher allg. gehalten oder berücksichtigen diese bereits die Grundprozesse, welche laut 9001 mind. Auditiert werden müssen?
Die PB(?) müssten dann ja auf die jeweilige Prozesslandschaft mit Management-, Kern-, und unterstützende Prozesse erweitert oder angepasst werden. Nur, stimmt dann ggf. noch die Zuordnung der Fragenelemente in Spalte "C"?

Vielen Dank für ihre Rückmeldung.

Gruß, M. Bock

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5.0

Von Schachfreund 10 Januar 2020

Haben die im Reiter angebenden Jahreszahlen 2019 ff (B66 bis B68) eine Verknüpfung oder Bedeutung, bzw. wozu sind diese in der Tabelle angeführt?
Die angegebenen Prozesse (D4 bis W4) sind eher allg. gehalten oder berücksichtigen diese bereits die Grundprozesse, welche laut 9001 mind. Auditiert werden müssen?
Die PB(?) müssten dann ja auf die jeweilige Prozesslandschaft mit Management-, Kern-, und unterstützende Prozesse erweitert oder angepasst werden. Nur, stimmt dann ggf. noch die Zuordnung der Fragenelemente in Spalte "C"?

Vielen Dank für ihre Rückmeldung.

Gruß, M. Bock

Haben die im Reiter angebenden Jahreszahlen 2019 ff (B66 bis B68) eine Verknüpfung oder Bedeutung, bzw. wozu sind diese in der Tabelle angeführt?
Die angegebenen Prozesse (D4 bis W4) sind eher allg. gehalten oder berücksichtigen diese bereits die Grundprozesse, welche laut 9001 mind. Auditiert werden müssen?
Die PB(?) müssten dann ja auf die jeweilige Prozesslandschaft mit Management-, Kern-, und unterstützende Prozesse erweitert oder angepasst werden. Nur, stimmt dann ggf. noch die Zuordnung der Fragenelemente in Spalte "C"?

Vielen Dank für ihre Rückmeldung.

Gruß, M. Bock

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5.0

Von Schachfreund 10 Januar 2020

Haben die im Reiter angebenden Jahreszahlen 2019 ff (B66 bis B68) eine Verknüpfung oder Bedeutung, bzw. wozu sind diese in der Tabelle angeführt?
Die angegebenen Prozesse (D4 bis W4) sind eher allg. gehalten oder berücksichtigen diese bereits die Grundprozesse, welche laut 9001 mind. Auditiert werden müssen?
Die PB(?) müssten dann ja auf die jeweilige Prozesslandschaft mit Management-, Kern-, und unterstützende Prozesse erweitert oder angepasst werden. Nur, stimmt dann ggf. noch die Zuordnung der Fragenelemente in Spalte "C"?

Vielen Dank für ihre Rückmeldung.

Gruß, M. Bock