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Prozessorientierter Auditplan
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Hier hab ich mal ein Tool erstellt das mir bei meiner Auditplanung hilft, es zeigt mir welches Kapitel der Norm in welchem Prozess abgebildet ist. Ferner ist hier der Prozessorientierte Ansatz gegeben. 
Um ein Feedback eurer seits würde ich mich freuen...
Erik Bacher

Downloads

Dateiautor
Erik Bacher
Dateiversion
1
Datum
Februar 21, 2019
Dateityp
Excel
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Benutzerkommentare

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Hallo Herr Bacher,
ich kann mich meinen Vorgängern nur anschließen, da ich über die Jahre von externen Auditoren immer die Antwort bekam, dass es keinen Fragenkatalog, Checklist für die 9001 gäbe. Danke an dieser Stelle für ihren Input!
Frage: 
  1. Haben die im Reiter angebenden Jahreszahlen 2019 ff (B66 bis B68) eine Verknüpfung oder Bedeutung, bzw. wozu sind diese in der Tabelle angeführt?
  2. Die angegebenen Prozesse (D4 bis W4) sind eher allg. gehalten oder berücksichtigen diese bereits die Grundprozesse, welche laut 9001 mind. Auditiert werden müssen?
  3. Die PB(?) müssten dann ja auf die jeweilige Prozesslandschaft mit Management-, Kern-, und unterstützende Prozesse erweitert oder angepasst werden. Nur, stimmt dann ggf. noch die Zuordnung der Fragenelemente in Spalte "C"?
Vielen Dank für ihre Rückmeldung.

Gruß, M. Bock
Bewertung 
 
5.0
Schachfreund Von Schachfreund 10 Januar 2020

Hallo Herr Bacher,
ich kann mich meinen Vorgängern nur anschließen, da ich über die Jahre von externen Auditoren immer die Antwort bekam, dass es keinen Fragenkatalog, Checklist für die 9001 gäbe. Danke an dieser Stelle für ihren Input!
Frage: 
  1. Haben die im Reiter angebenden Jahreszahlen 2019 ff (B66 bis B68) eine Verknüpfung oder Bedeutung, bzw. wozu sind diese in der Tabelle angeführt?
  2. Die angegebenen Prozesse (D4 bis W4) sind eher allg. gehalten oder berücksichtigen diese bereits die Grundprozesse, welche laut 9001 mind. Auditiert werden müssen?
  3. Die PB(?) müssten dann ja auf die jeweilige Prozesslandschaft mit Management-, Kern-, und unterstützende Prozesse erweitert oder angepasst werden. Nur, stimmt dann ggf. noch die Zuordnung der Fragenelemente in Spalte "C"?
Vielen Dank für ihre Rückmeldung.

Gruß, M. Bock

Hallo Herr Bacher,
ich kann mich meinen Vorgängern nur anschließen, da ich über die Jahre von externen Auditoren immer die Antwort bekam, dass es keinen Fragenkatalog, Checklist für die 9001 gäbe. Danke an dieser Stelle für ihren Input!
Frage: 
  1. Haben die im Reiter angebenden Jahreszahlen 2019 ff (B66 bis B68) eine Verknüpfung oder Bedeutung, bzw. wozu sind diese in der Tabelle angeführt?
  2. Die angegebenen Prozesse (D4 bis W4) sind eher allg. gehalten oder berücksichtigen diese bereits die Grundprozesse, welche laut 9001 mind. Auditiert werden müssen?
  3. Die PB(?) müssten dann ja auf die jeweilige Prozesslandschaft mit Management-, Kern-, und unterstützende Prozesse erweitert oder angepasst werden. Nur, stimmt dann ggf. noch die Zuordnung der Fragenelemente in Spalte "C"?
Vielen Dank für ihre Rückmeldung.

Gruß, M. Bock
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5.0
Schachfreund Von Schachfreund 10 Januar 2020

Hallo Herr Bacher,
ich kann mich meinen Vorgängern nur anschließen, da ich über die Jahre von externen Auditoren immer die Antwort bekam, dass es keinen Fragenkatalog, Checklist für die 9001 gäbe. Danke an dieser Stelle für ihren Input!
Frage: 
  1. Haben die im Reiter angebenden Jahreszahlen 2019 ff (B66 bis B68) eine Verknüpfung oder Bedeutung, bzw. wozu sind diese in der Tabelle angeführt?
  2. Die angegebenen Prozesse (D4 bis W4) sind eher allg. gehalten oder berücksichtigen diese bereits die Grundprozesse, welche laut 9001 mind. Auditiert werden müssen?
  3. Die PB(?) müssten dann ja auf die jeweilige Prozesslandschaft mit Management-, Kern-, und unterstützende Prozesse erweitert oder angepasst werden. Nur, stimmt dann ggf. noch die Zuordnung der Fragenelemente in Spalte "C"?
Vielen Dank für ihre Rückmeldung.

Gruß, M. Bock

Sehr gut aufgebaut und klar gegliedert.
Danke für diese Vorlage
Bewertung 
 
5.0
MaikK Von MaikK 18 Dezember 2019

Sehr gut aufgebaut und klar gegliedert.
Danke für diese Vorlage

Bewertung 
 
5.0
magiccat Von magiccat 10 Dezember 2019
Bewertung 
 
5.0
magiccat Von magiccat 10 Dezember 2019
Sehr gut!
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5.0
EGruda Von EGruda 09 Dezember 2019

Sehr gut!

sehr gut
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5.0
jkm Von jkm 22 November 2019

sehr gut

sehr gut
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jkm Von jkm 22 November 2019

sehr gut

Nice work
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Ninn Von Ninn 04 November 2019

Nice work

Nice work
Bewertung 
 
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Ninn Von Ninn 04 November 2019

Nice work

Nice work
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5.0
Androoney Von Androoney 22 Juli 2019

Nice work

Nice work
Bewertung 
 
5.0
Androoney Von Androoney 22 Juli 2019

Nice work

Nice work
Bewertung 
 
5.0
Androoney Von Androoney 22 Juli 2019

Nice work

Sehr gut gemacht! Vielen Dank.
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5.0
lauricomus Von lauricomus 19 Juli 2019

Sehr gut gemacht! Vielen Dank.

Sehr gut gemacht! Vielen Dank.
Bewertung 
 
5.0
lauricomus Von lauricomus 19 Juli 2019

Sehr gut gemacht! Vielen Dank.

Gut gemacht!
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5.0
AE Von AE 04 Juni 2019

Gut gemacht!

Bewertung 
 
5.0
AE Von AE 04 Juni 2019
Danke für die Bereitstellung - gute Arbeit
Bewertung 
 
5.0
JAC Von JAC 31 Mai 2019

Danke für die Bereitstellung - gute Arbeit

Danke für die Bereitstellung - gute Arbeit
Bewertung 
 
5.0
JAC Von JAC 31 Mai 2019

Danke für die Bereitstellung - gute Arbeit

Danke für die Bereitstellung - gute Arbeit
Bewertung 
 
5.0
JAC Von JAC 31 Mai 2019

Danke für die Bereitstellung - gute Arbeit

Gute Arbeit - vielen Dank für die Bereitstellung!
Bewertung 
 
5.0
qmsfau Von qmsfau 31 Mai 2019

Gute Arbeit - vielen Dank für die Bereitstellung!

Gute Arbeit - danke!
Bewertung 
 
5.0
qmsfau Von qmsfau 31 Mai 2019

Gute Arbeit - danke!

Gute Arbeit - danke!
Bewertung 
 
5.0
qmsfau Von qmsfau 31 Mai 2019

Gute Arbeit - danke!

super Tool
Bewertung 
 
5.0
schaun Von schaun 28 März 2019

super Tool

Bewertung 
 
4.0
6ko Von 6ko 25 März 2019
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